Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SIRLENE TROMBETTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5262 |
Data de lançamento: |
05/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
REFEIÇÃO/ JANTA A SER SERVIDA NO DIA 05/06/2025, PARA ATENDIDOS PELA SMAS COM MEDIDA DE PROTEÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2031/2025. |
28,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2025 |
REFEIÇÃO/ JANTA A SER SERVIDA NO DIA 05/06/2025, PARA ATENDIDOS PELA SMAS COM MEDIDA DE PROTEÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2031/2025. |
56,00 |
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TOTAL |
56,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
56,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.