Nome do Credor: DELTA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5298
Data de lançamento:
09/06/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG
50,00
100,00
46.00
PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA
15,00
690,00
8.00
LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LED
25,00
200,00
2.00
FITA ADESIVA DUPLA FACE 2 METROS
8,00
16,00
2.00
EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC 4 KG, PARA REGULARTIZAÇÃO DAS NORMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO DO PREDIO DA SEC. SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 2043/2025.
170,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2025
RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LED FITA ADESIVA DUPLA FACE 2 METROS EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC 4 KG, PARA REGULARTIZAÇÃO DAS NORMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO DO PREDIO DA SEC. SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 2043/2025.
1.346,00
11/06/2025
Conforme DANFE Nº 1/16662; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.346,00
26/06/2025
Pagamento de Empenho 5298/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.346,00
TOTAL
1.346,00
1.346,00
1.346,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
