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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5299	Data de lançamento:	09/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO, COMPLETO (KIT COM 2 UNIDADES DE PARAFUSO, BUCHAS, ARRUELAS E PORCAS), PARA USO PELA SMOPT, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº67/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2044/2025.	2,90	116,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2025	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO, COMPLETO (KIT COM 2 UNIDADES DE PARAFUSO, BUCHAS, ARRUELAS E PORCAS), PARA USO PELA SMOPT, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº67/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2044/2025.	116,00
TOTAL		116,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				116,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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