Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESTINADAS AO USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 109/2024, PE Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 55/2025. |
14.444,40 |
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| 31/01/2025 |
Conforme Fatura Nº 62; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.510,70 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.510,70 |
| 28/02/2025 |
Conforme Fatura Nº 101; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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3.137,80 |
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| 13/03/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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3.137,80 |
| 31/03/2025 |
Conforme Fatura Nº 146; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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3.137,80 |
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| 03/04/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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3.137,80 |
| TOTAL |
14.444,40 |
8.786,30 |
8.786,30 |
| SALDO A PAGAR |
5.658,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
