O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 53 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120.00 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 93,70 11.244,00
36.00 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESTINADAS AO USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 109/2024, PE Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 55/2025. 88,90 3.200,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESTINADAS AO USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 109/2024, PE Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 55/2025. 14.444,40
31/01/2025 Conforme Fatura Nº 62; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.510,70
06/02/2025 Pagamento via Retorno Bancário 2.510,70
28/02/2025 Conforme Fatura Nº 101; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.137,80
13/03/2025 Pagamento via Retorno Bancário 3.137,80
31/03/2025 Conforme Fatura Nº 146; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.137,80
TOTAL 14.444,40 8.786,30 5.648,50
SALDO A PAGAR 8.795,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.