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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5300	Data de lançamento:	09/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	ARAME RECOZIDO 18 BWG 1,25MM (0,01 KG/M)	11,14	557,00
20.00	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO 40MM, PARA USO NA SMOPT, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº58/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2045/2025.	1,41	28,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2025	ARAME RECOZIDO 18 BWG 1,25MM (0,01 KG/M) ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO 40MM, PARA USO NA SMOPT, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº58/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2045/2025.	585,20
TOTAL		585,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				585,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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