| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLENE TROMBETTA |
| Número do empenho: | 5302 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFEIÇÃO/ALMOÇO | 28,00 | 56,00 |
| 2.00 | REFEIÇÃO/ JANTA, PARA DIA 09/06/2025, PARA PESSOAS ATENDIDAS PELA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL COM MEDIDA P´ROTETIVA, CFE. ORDME DE COMPRA Nº2047/2025. | 28,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | REFEIÇÃO/ALMOÇO REFEIÇÃO/ JANTA, PARA DIA 09/06/2025, PARA PESSOAS ATENDIDAS PELA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL COM MEDIDA P´ROTETIVA, CFE. ORDME DE COMPRA Nº2047/2025. | 112,00 | ||
| 13/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61126690; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 112,00 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 112,00 | ||
| TOTAL | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
