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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5303 Data de lançamento: 09/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 48 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - HD SSD 240 GB ADATA QUANTIDADE 1 - VALOR UNIT.R$ 290, PARA NOTEBOOK DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº48/2023, CONTRATO Nº44/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2048/2025 20.000,00 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2025 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - HD SSD 240 GB ADATA QUANTIDADE 1 - VALOR UNIT.R$ 290, PARA NOTEBOOK DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº48/2023, CONTRATO Nº44/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2048/2025 290,00
27/06/2025 Conforme DANFE Nº 1/2701; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 290,00
TOTAL 290,00 290,00 0,00
SALDO A PAGAR 290,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.