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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5303	Data de lançamento:	09/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	48 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - HD SSD 240 GB ADATA QUANTIDADE 1 - VALOR UNIT.R$ 290, PARA NOTEBOOK DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº48/2023, CONTRATO Nº44/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2048/2025	20.000,00	290,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2025	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - HD SSD 240 GB ADATA QUANTIDADE 1 - VALOR UNIT.R$ 290, PARA NOTEBOOK DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº48/2023, CONTRATO Nº44/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2048/2025	290,00
27/06/2025	Conforme DANFE Nº 1/2701; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		290,00
10/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00