Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5304 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HUB/SWITCH 8 PORTAS PARA SETOR DE COMPRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2049/2025. |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
HUB/SWITCH 8 PORTAS PARA SETOR DE COMPRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2049/2025. |
390,00 |
|
|
| 27/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/2702; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
390,00 |
|
| 10/07/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
