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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5321	Data de lançamento:	09/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - PORCA CATRACA DO CUBO DE RODA DIANTEIRO - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 403,37 - MARCA: AGRALE, PARA USO EM VEICULO ONIBUS/MICROONIBUS DA LINHA VOLARE, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2053/2025.	60.000,00	806,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2025	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - PORCA CATRACA DO CUBO DE RODA DIANTEIRO - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 403,37 - MARCA: AGRALE, PARA USO EM VEICULO ONIBUS/MICROONIBUS DA LINHA VOLARE, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2053/2025.	806,74
09/06/2025	EMPENHO EM DOTAÇÃO INCORRETA	-806,74
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00