Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5330 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº4496/2025. |
0,06 |
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| 10/06/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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0,06 |
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| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5330/2025
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL - 8494 |
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0,06 |
| TOTAL |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
