Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIRLENE TROMBETTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5335 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFEIÇÃO/ALMOÇO |
28,00 |
56,00 |
| 2.00 |
REFEIÇÃO/ JANTA, PARA DIA 10/06/2025, PARA DUAS PESSOAS ATENDIDAS PELA SMAS COM MEDIDA PROTETIVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2058/2025. |
28,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
REFEIÇÃO/ALMOÇO REFEIÇÃO/ JANTA, PARA DIA 10/06/2025, PARA DUAS PESSOAS ATENDIDAS PELA SMAS COM MEDIDA PROTETIVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2058/2025. |
112,00 |
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| 11/06/2025 |
cfe. solicitado e justificado no memorando nº13/2025-SMAS, anexo |
-112,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
