MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RE-EMPENHO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº5335/2025, QUE POR LAPSO FOI ESTORNADO NA TOTALIDADE, POREM A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA DUAS PESSOAS ATENDIDAS PELA SMAS COM MEDIDA PROTETIVA, OCORREU NORMALMENTE, NO DIA 10/06/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2058/2025.
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56,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2025
RE-EMPENHO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº5335/2025, QUE POR LAPSO FOI ESTORNADO NA TOTALIDADE, POREM A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA DUAS PESSOAS ATENDIDAS PELA SMAS COM MEDIDA PROTETIVA, OCORREU NORMALMENTE, NO DIA 10/06/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2058/2025.
56,00
13/06/2025
Conforme DANFE Nº 890/61126703; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
56,00
26/06/2025
Pagamento via Retorno Bancário
56,00
TOTAL
56,00
56,00
56,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
