| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 5354 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - HD SSD 240 GB ADATA UN.1 VALOR UN.R$ 290,00, PARA NOTEBOOK DO SETOR DE ESCRITURAÇÃO ESCOLAR, CFE. PE Nº48/2023, CONTRATO Nº44/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2067/2025. | 20.000,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - HD SSD 240 GB ADATA UN.1 VALOR UN.R$ 290,00, PARA NOTEBOOK DO SETOR DE ESCRITURAÇÃO ESCOLAR, CFE. PE Nº48/2023, CONTRATO Nº44/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2067/2025. | 290,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2713; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 290,00 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
