Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANTER DESPESAS COM ACOES DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
INDENIZAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS NA RECONSTRUÇAO DA COBERTURA E/OU POSTE PADARO DA RESIDENCIAS, ATINGIDA PELO VENDAVAL EM 09/05/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2900/2025, LEI 2901/202025, CFE. RELATORIO ANEXO E ORDEM DE COMPRA Nº2073/2025.
253,80
253,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2025
INDENIZAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS NA RECONSTRUÇAO DA COBERTURA E/OU POSTE PADARO DA RESIDENCIAS, ATINGIDA PELO VENDAVAL EM 09/05/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2900/2025, LEI 2901/202025, CFE. RELATORIO ANEXO E ORDEM DE COMPRA Nº2073/2025.
253,80
11/06/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
253,80
TOTAL
253,80
253,80
0,00
SALDO A PAGAR
253,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
