| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF |
| Número do empenho: | 5373 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FICHARIO DE MESA PARA FICHAS COM TAMPA CRISTAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 5x8 POLEGADAS - DE MESA PARA FICHAS COM TAMPA CRISTAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 5x8 POLEGADAS | 125,00 | 125,00 |
| 2.00 | FICHA PAUTADA TAMANHO APROXIMADO DE 5X8 POLEGADA. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES - PAUTADA TAMANHO APROXIMADO DE 5X8 POLEGADA. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELA PSE, ALUISIVAS A FESTA JUNINA E JUNHO VIOLETA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2085/2025. | 19,90 | 39,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | FICHARIO DE MESA PARA FICHAS COM TAMPA CRISTAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 5x8 POLEGADAS - DE MESA PARA FICHAS COM TAMPA CRISTAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 5x8 POLEGADAS FICHA PAUTADA TAMANHO APROXIMADO DE 5X8 POLEGADA. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES - PAUTADA TAMANHO APROXIMADO DE 5X8 POLEGADA. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELA PSE, ALUISIVAS A FESTA JUNINA E JUNHO VIOLETA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2085/2025. | 164,80 | ||
| 13/06/2025 | Conforme DANFE Nº 0/476; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 164,80 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 164,80 | ||
| TOTAL | 164,80 | 164,80 | 164,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
