| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 5375 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PANO COSTURADO MÉDIO (ESTOPA) EMBALAGEM 20 KG | 135,02 | 135,02 |
| 1.00 | GARRA NEGATIVA ESTAMPADO 300A, PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2087/2025. | 20,84 | 20,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | PANO COSTURADO MÉDIO (ESTOPA) EMBALAGEM 20 KG GARRA NEGATIVA ESTAMPADO 300A, PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2087/2025. | 155,86 | ||
| 13/06/2025 | Conforme DANFE Nº 4/849277; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 155,86 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 153,99 | ||
| 26/06/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5375/2025 | 1,87 | ||
| TOTAL | 155,86 | 155,86 | 155,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 13/06/2025 | 1,87 | 1730/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,87 |
