| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 5391 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | FLUOCI+POLIMI B+ NEOM+ LIDOCAINA SOL OTOL - FLUOCI+POLIMI B+ NEOM+ LIDOCAINA SOL OTOL | 3,99 | 159,60 |
| 30.00 | HIDROCORTISONA ACETATO 10 MG/G CREME - HIDROCORTISONA ACETATO 10 MG/G CREME | 11,00 | 330,00 |
| 1260.00 | LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG - LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG | 0,33 | 415,80 |
| 1980.00 | METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG - METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG | 0,27 | 542,52 |
| 984.00 | METOTREXATO DE SODIO 2,5 MG - METOTREXATO DE SODIO 2,5 MG | 0,90 | 883,53 |
| 10200.00 | NIMESULIDA 100 MG - NIMESULIDA 100 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2093/2025. | 0,06 | 584,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | FLUOCI+POLIMI B+ NEOM+ LIDOCAINA SOL OTOL - FLUOCI+POLIMI B+ NEOM+ LIDOCAINA SOL OTOL HIDROCORTISONA ACETATO 10 MG/G CREME - HIDROCORTISONA ACETATO 10 MG/G CREME LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG - LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG - METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG METOTREXATO DE SODIO 2,5 MG - METOTREXATO DE SODIO 2,5 MG NIMESULIDA 100 MG - NIMESULIDA 100 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2093/2025. | 2.915,91 | ||
| 24/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/43394; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.915,91 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento de Empenho 5391/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.915,91 | ||
| TOTAL | 2.915,91 | 2.915,91 | 2.915,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
