Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5391 |
Data de lançamento: |
12/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
FLUOCI+POLIMI B+ NEOM+ LIDOCAINA SOL OTOL - FLUOCI+POLIMI B+ NEOM+ LIDOCAINA SOL OTOL |
3,99 |
159,60 |
| 30.00 |
HIDROCORTISONA ACETATO 10 MG/G CREME - HIDROCORTISONA ACETATO 10 MG/G CREME |
11,00 |
330,00 |
| 1260.00 |
LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG - LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG |
0,33 |
415,80 |
| 1980.00 |
METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG - METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG |
0,27 |
542,52 |
| 984.00 |
METOTREXATO DE SODIO 2,5 MG - METOTREXATO DE SODIO 2,5 MG |
0,90 |
883,53 |
| 10200.00 |
NIMESULIDA 100 MG - NIMESULIDA 100 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2093/2025. |
0,06 |
584,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2025 |
FLUOCI+POLIMI B+ NEOM+ LIDOCAINA SOL OTOL - FLUOCI+POLIMI B+ NEOM+ LIDOCAINA SOL OTOL HIDROCORTISONA ACETATO 10 MG/G CREME - HIDROCORTISONA ACETATO 10 MG/G CREME LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG - LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG - METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG METOTREXATO DE SODIO 2,5 MG - METOTREXATO DE SODIO 2,5 MG NIMESULIDA 100 MG - NIMESULIDA 100 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2093/2025. |
2.915,91 |
|
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| 24/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/43394; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.915,91 |
|
| TOTAL |
2.915,91 |
2.915,91 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.915,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
