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Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5393	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬), PARA REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA NO VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IWI-8211, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2095/2025.	113,00	339,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬), PARA REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA NO VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IWI-8211, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2095/2025.	339,00
13/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/392; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		339,00
26/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			339,00
TOTAL		339,00	339,00	339,00
SALDO A PAGAR				0,00