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Exercício: 2025
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5394	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS EM FIBRA COM TAMPA	439,00	1.317,00
2.00	CAIXA DE ÁGUA EM FIBRA CAPACIDADE 2.000, COM TAMPA	1.259,00	2.518,00
1.00	CAIXA DE ÁGUA 5.000 LITROS EM FIBRA COM TAMPA, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM INSTALAÇOES PUBLICAS, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2096/2025.	2.809,30	2.809,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS EM FIBRA COM TAMPA CAIXA DE ÁGUA EM FIBRA CAPACIDADE 2.000, COM TAMPA CAIXA DE ÁGUA 5.000 LITROS EM FIBRA COM TAMPA, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM INSTALAÇOES PUBLICAS, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2096/2025.	6.644,30
30/06/2025	Conforme DANFE Nº 1/1709; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		6.644,30
TOTAL		6.644,30	6.644,30	0,00
SALDO A PAGAR				6.644,30