| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 5398 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 06/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA. | 245,07 | 245,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 06/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA. | 245,07 | ||
| 12/06/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 245,07 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 245,07 | ||
| 24/06/2025 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO - DESPESA EMPENHADA E PAGA EM DUPLICIDADE | -245,07 | ||
| 24/06/2025 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO - DESPESA EMPENHADA E PAGA EM DUPLICIDADE | -245,07 | ||
| 24/06/2025 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO - DESPESA EMPENHADA E PAGA EM DUPLICIDADE | -245,07 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
