Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5398 |
Data de lançamento: |
12/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 06/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA. |
245,07 |
245,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2025 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 06/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA. |
245,07 |
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| 12/06/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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245,07 |
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| 18/06/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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245,07 |
| 24/06/2025 |
ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO - DESPESA EMPENHADA E PAGA EM DUPLICIDADE |
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-245,07 |
| 24/06/2025 |
ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO - DESPESA EMPENHADA E PAGA EM DUPLICIDADE |
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-245,07 |
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| 24/06/2025 |
ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO - DESPESA EMPENHADA E PAGA EM DUPLICIDADE |
-245,07 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
