O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CALDAS QUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5400 Data de lançamento: 12/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO SOLUÇÃO 50% LÍQUIDO EM BOMBONAS DE 25KG 2,91 2.910,00
500.00 POLICLORETO DE ALUMINIO 10% (ISENTO DE FERRO) LÍQUIDO EM BOMBONAS DE 25KG. CONCENTRAÇÃO AL203 (M/M)%= 10,0%, BASICIDADE LIVRE= 60%, MATERIAL INSOLÚVEL= 0,10%, DENSIDADE A 25ºC= 1,2G/CM3 3,97 1.985,00
150.00 BARRILHA LEVE (CARBONATO DISSODICO ANIDRO) 99% EM PÓ, EM SACAS DE 25KG, PARA TRATAMENTO DE AGUA DAS SACS DO ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSE E LAJEADO GRANDE, CFE. PE Nº16/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2099/2025. 3,28 492,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2025 SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO SOLUÇÃO 50% LÍQUIDO EM BOMBONAS DE 25KG POLICLORETO DE ALUMINIO 10% (ISENTO DE FERRO) LÍQUIDO EM BOMBONAS DE 25KG. CONCENTRAÇÃO AL203 (M/M)%= 10,0%, BASICIDADE LIVRE= 60%, MATERIAL INSOLÚVEL= 0,10%, DENSIDADE A 25ºC= 1,2G/CM3 BARRILHA LEVE (CARBONATO DISSODICO ANIDRO) 99% EM PÓ, EM SACAS DE 25KG, PARA TRATAMENTO DE AGUA DAS SACS DO ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSE E LAJEADO GRANDE, CFE. PE Nº16/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2099/2025. 5.387,00
TOTAL 5.387,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.387,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.