| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 5405 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 16 A 18/06/2025, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE LUZIA ZIMMER, E A SERVIDORA ANDREA CRISTINA JULKOSKI, CARGO FARMACEUTICA, ONDE PARTICIPARÃO DE CAPACITAÇÃO COM TEMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA REMUME E CFT, JUNTO A FAMURS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº52/2025. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 16 A 18/06/2025, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE LUZIA ZIMMER, E A SERVIDORA ANDREA CRISTINA JULKOSKI, CARGO FARMACEUTICA, ONDE PARTICIPARÃO DE CAPACITAÇÃO COM TEMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA REMUME E CFT, JUNTO A FAMURS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº52/2025. | 250,00 | ||
| 13/06/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 250,00 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Empenho 5405/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| 24/06/2025 | ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR | -19,96 | ||
| 24/06/2025 | ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR | -19,96 | ||
| 24/06/2025 | ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR | -19,96 | ||
| TOTAL | 230,04 | 230,04 | 230,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
