Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 16 A 18/06/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº53/2025.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 16 A 18/06/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº53/2025.
300,00
13/06/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
300,00
13/06/2025
Pagamento de Empenho 5409/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
