Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
Número do empenho: | 5424 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | SERVIÇO DE SEGURO SEGURO VEICULO TIPO VAN CHASSI 8AC907843NE220055,,ANO DE FABRICAÇÃO2022,ANO MODELO 2022.COBERTURA COMPREENSIVA:COLISÃO,INCÊNDIO E ROUBO,COBERTURA COMPREENSIVA:COLISÃO,INCÊNDIO E ROUBO, CASCO:100%VRM-FIPE,VALOR COBERTURA MÍNIMA:-DANOS MATERIAIS R$ 200.000,00 -DANOS CORPORAIS:R$ 200.00,00-APP POR PASSAGEIRO MORTE:30.000,00-APP POR PASSAGEIRO INVALIDEZ:R$ 30.000,00-DMO-DANOS MORAIS:R$100.000,00,ASSISTÊNCIA 24 HORAS-SERVIÇO DE GUINCHO (PANEE ACIDENTE) MINIMO 500KM, PLACAS JBX-4F73, | 3.660,63 | 3.660,63 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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13/06/2025 | SERVIÇO DE SEGURO SEGURO VEICULO TIPO VAN CHASSI 8AC907843NE220055,,ANO DE FABRICAÇÃO2022,ANO MODELO 2022.COBERTURA COMPREENSIVA:COLISÃO,INCÊNDIO E ROUBO,COBERTURA COMPREENSIVA:COLISÃO,INCÊNDIO E ROUBO, CASCO:100%VRM-FIPE,VALOR COBERTURA MÍNIMA:-DANOS MATERIAIS R$ 200.000,00 -DANOS CORPORAIS:R$ 200.00,00-APP POR PASSAGEIRO MORTE:30.000,00-APP POR PASSAGEIRO INVALIDEZ:R$ 30.000,00-DMO-DANOS MORAIS:R$100.000,00,ASSISTÊNCIA 24 HORAS-SERVIÇO DE GUINCHO (PANEE ACIDENTE) MINIMO 500KM, PLACAS JBX-4F73, CFE. DISPENSA Nº19/2023, 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº2109/2025. | 3.660,63 | ||
16/06/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.660,63 | ||
26/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5424/2025 - REF. JUNHO/2025 GENTE SEGURADORA SA - 69697 | 3.572,77 | ||
26/06/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5424/2025 | 87,86 | ||
TOTAL | 3.660,63 | 3.660,63 | 3.660,63 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 16/06/2025 | 87,86 | 1760/2025 | Lançada |
TOTAL | 87,86 |