| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5425 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DESMONTAGEM/MONTAGEM AVALIAÇÃO E CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA, DA MOTONIVELADORA KOMATSU FROTA Nº110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2110/2025. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | SERVIÇO DE DESMONTAGEM/MONTAGEM AVALIAÇÃO E CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA, DA MOTONIVELADORA KOMATSU FROTA Nº110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2110/2025. | 120,00 | ||
| 20/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/393; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 120,00 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
