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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND

Dados do Empenho

Número do empenho:	5439	Data de lançamento:	16/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 18.000 BTUs, PARA APARELHO NA EMEF TIRADENTES, CFE. DISPENSA Nº08/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2025, E ORDEMD E COMPRA Nº2121/2025.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2025	CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 18.000 BTUs, PARA APARELHO NA EMEF TIRADENTES, CFE. DISPENSA Nº08/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2025, E ORDEMD E COMPRA Nº2121/2025.	200,00
TOTAL		200,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				200,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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