Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTO ANGELO-RS, NO DIA 12/06/2025, ONDE PARTICIPOU DE SIMPOSIO SOBRE A FASE "SELEÇÃO" DO SERVIÇO MILITAR INICIAL OBRIGATÓRIO SMIO.
0,00
62,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTO ANGELO-RS, NO DIA 12/06/2025, ONDE PARTICIPOU DE SIMPOSIO SOBRE A FASE "SELEÇÃO" DO SERVIÇO MILITAR INICIAL OBRIGATÓRIO SMIO.
62,00
16/06/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
62,00
18/06/2025
Pagamento via Retorno Bancário
62,00
TOTAL
62,00
62,00
62,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
