| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO MORAES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 5470 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CARTÓRIO, RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS REURB-S (AGUAS CLARAS) E REURB-S (VILA NOVA BRASILIA), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2141/2025. | 559,80 | 559,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | SERVIÇO DE CARTÓRIO, RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS REURB-S (AGUAS CLARAS) E REURB-S (VILA NOVA BRASILIA), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2141/2025. | 559,80 | ||
| 17/06/2025 | Conforme Recibo Nº 22192; 22193; 22194; 22195; 22197; 22198; 22199; 22201; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 559,80 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 559,80 | ||
| TOTAL | 559,80 | 559,80 | 559,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
