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Exercício: 2025
Nome do Credor: L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5474	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	51 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RE-EMPENHO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº2752/2025, RFE. AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK 15,6", CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO DA SMAS, ANEXO, PE Nº51/2024, CONTRATO Nº43/2025, ORDEM DE COMPRA Nº912/2025.	1.918,44	1.918,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	RE-EMPENHO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº2752/2025, RFE. AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK 15,6", CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO DA SMAS, ANEXO, PE Nº51/2024, CONTRATO Nº43/2025, ORDEM DE COMPRA Nº912/2025.	1.918,44
18/06/2025	Conforme DANFE Nº 1/829; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		1.918,44
18/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5474/2025 L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 775922			1.918,44
TOTAL		1.918,44	1.918,44	1.918,44
SALDO A PAGAR				0,00