TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REVISÃO, TROCA ADITIVOS AROMATIZANTES, LUBRIFICAÇÃO - 20.000 KM, EM PERIODO DE GARANTIA, DO VEICULO RENAULT MASTER L3H2, PLACAS JDF-4C01, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2148/2025.
664,38
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2025
SERVIÇO REVISÃO, TROCA ADITIVOS AROMATIZANTES, LUBRIFICAÇÃO - 20.000 KM, EM PERIODO DE GARANTIA, DO VEICULO RENAULT MASTER L3H2, PLACAS JDF-4C01, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2148/2025.
664,38
30/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/7401; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
664,38
TOTAL
664,38
664,38
0,00
SALDO A PAGAR
664,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
