| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 5493 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE GRAVADOR DE VIDEO PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO INSTALADO NA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CONSIDERANDO QUE O GRVADOR EXISTENTE APRESENTOU PROBLEMAS E NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O CONSERTO PELA EMPRESA AUTORIZADA, SENDO SUGERIDO ENTÃO A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO POR UM MODELO MELHOR E TROCA SUBSIDIADA ARGUMENTADA NA JUSTIFICATIVA Nº 007/2025, ANEXA, CFE. ORDEMDE COMPRA Nº2157/2025. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE GRAVADOR DE VIDEO PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO INSTALADO NA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CONSIDERANDO QUE O GRVADOR EXISTENTE APRESENTOU PROBLEMAS E NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O CONSERTO PELA EMPRESA AUTORIZADA, SENDO SUGERIDO ENTÃO A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO POR UM MODELO MELHOR E TROCA SUBSIDIADA ARGUMENTADA NA JUSTIFICATIVA Nº 007/2025, ANEXA, CFE. ORDEMDE COMPRA Nº2157/2025. | 300,00 | ||
| 24/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/249; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 300,00 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
