| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: W OESTE DIVISORIAS E FORROS LTDA |
| Número do empenho: | 5514 | Data de lançamento: | 20/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 31 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PORTA DE GIRO DE 0,80X2,10. | 350,00 | 1.750,00 |
| 1.00 | PAINEL DE 3,76X3,15 M | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 1.00 | PAINEL DE 3,30X2,76 M | 800,00 | 800,00 |
| 1.00 | PAINEL DE 3,76X2,80 M | 925,00 | 925,00 |
| 1.00 | PAINEL DE 4.46X2.76 M | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2.00 | PAINEL DE 2.20X2.10 M | 410,00 | 820,00 |
| 1.00 | PAINEL DE 1.98X2.90 M | 510,00 | 510,00 |
| 1.00 | PAINEL DE 4.46X2.90 M | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 1.00 | PAINEL DE 3.80X2.80M | 935,00 | 935,00 |
| 1.00 | PAINEL DE 3.80X3.15 M | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 1.00 | PAINEL DE 2.67X2.90 M, PARA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DISPENSA Nº31/2025, CONTRATO Nº89/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2164/2025. | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | PORTA DE GIRO DE 0,80X2,10. PAINEL DE 3,76X3,15 M PAINEL DE 3,30X2,76 M PAINEL DE 3,76X2,80 M PAINEL DE 4.46X2.76 M PAINEL DE 2.20X2.10 M PAINEL DE 1.98X2.90 M PAINEL DE 4.46X2.90 M PAINEL DE 3.80X2.80M PAINEL DE 3.80X3.15 M PAINEL DE 2.67X2.90 M, PARA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DISPENSA Nº31/2025, CONTRATO Nº89/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2164/2025. | 10.740,00 | ||
| 21/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/152; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 10.740,00 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Empenho 5514/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.740,00 | ||
| TOTAL | 10.740,00 | 10.740,00 | 10.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
