| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: W OESTE DIVISORIAS E FORROS LTDA |
| Número do empenho: | 5517 | Data de lançamento: | 20/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 31 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO de instalação de divisórias e porta de giro, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CFE. DISPENSA Nº31/2025, CONTRATO Nº89/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2167/2025. | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | SERVIÇO de instalação de divisórias e porta de giro, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CFE. DISPENSA Nº31/2025, CONTRATO Nº89/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2167/2025. | 1.300,00 | ||
| 17/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.300,00 | ||
| 31/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5517/2025 - REF. JULHO/2025 W OESTE DIVISORIAS E FORROS LTDA - 776173 | 1.274,00 | ||
| 31/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5517/2025 | 26,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/07/2025 | 26,00 | 2163/2025 | Lançada |
| TOTAL | 26,00 |
