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Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DJ ERTEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5520	Data de lançamento:	20/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	HIPOCLORITO DE SODIO, 10 A 12% LÍQUIDO EM BOMBONAS DE 25KG, PARA TRATAMENTO DE AGUA DAS SACS DO ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSE E LAJEADO GRANDE, CFE. PE Nº16/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº81/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2170/2025.	3,10	1.550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2025	HIPOCLORITO DE SODIO, 10 A 12% LÍQUIDO EM BOMBONAS DE 25KG, PARA TRATAMENTO DE AGUA DAS SACS DO ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSE E LAJEADO GRANDE, CFE. PE Nº16/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº81/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2170/2025.	1.550,00
TOTAL		1.550,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.550,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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