| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Número do empenho: | 5526 | Data de lançamento: | 20/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO COM A ATRIBUIÇÃO DE INTERMEDIAR JUNTO AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PARA EXECUÇÃO DE ESTAGIO NÃO OBRIGATÓRIO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RFE. MÊS DE JUNHO DE 2025, CFE. PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº139/2024, E RELATÓRIOS EM ANEXO. | 345,26 | 345,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO COM A ATRIBUIÇÃO DE INTERMEDIAR JUNTO AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PARA EXECUÇÃO DE ESTAGIO NÃO OBRIGATÓRIO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RFE. MÊS DE JUNHO DE 2025, CFE. PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº139/2024, E RELATÓRIOS EM ANEXO. | 345,26 | ||
| 30/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº N1/1824; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 345,26 | ||
| 03/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5526/2025 - REF. JUNHO/2025 GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA - 775686 | 314,88 | ||
| 03/07/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5526/2025 | 16,57 | ||
| 03/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5526/2025 | 13,81 | ||
| TOTAL | 345,26 | 345,26 | 345,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 30/06/2025 | 16,57 | 1929/2025 | Lançada |
| ISS | 30/06/2025 | 13,81 | 1929/2025 | Lançada |
| TOTAL | 30,38 |
