| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Número do empenho: | 5533 | Data de lançamento: | 20/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTÁGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 793,53 | 793,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTÁGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 793,53 | ||
| 30/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº N1/1822; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 793,53 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Empenho 5533/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 793,53 | ||
| TOTAL | 793,53 | 793,53 | 793,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
