| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5536 | Data de lançamento: | 20/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - JUNTA VEDAÇÃO METÁLICA COLETOR ESCAPE (6511420580) - 01 UND - PEÇA GENUINA | 48.000,00 | 165,14 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - JUNTA VEDAÇÃO METÁLICA COLETOR TURBINA (6510960480) - 01 UND - PEÇA GENUINA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPRINTER PLACAS IZX3F75, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2171/2025. | 48.000,00 | 187,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - JUNTA VEDAÇÃO METÁLICA COLETOR ESCAPE (6511420580) - 01 UND - PEÇA GENUINA PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - JUNTA VEDAÇÃO METÁLICA COLETOR TURBINA (6510960480) - 01 UND - PEÇA GENUINA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPRINTER PLACAS IZX3F75, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2171/2025. | 352,36 | ||
| 30/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/231; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 352,36 | ||
| 17/07/2025 | Pagamento de Empenho 5536/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 352,36 | ||
| TOTAL | 352,36 | 352,36 | 352,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
