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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5536 Data de lançamento: 20/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - JUNTA VEDAÇÃO METÁLICA COLETOR ESCAPE (6511420580) - 01 UND - PEÇA GENUINA 48.000,00 165,14
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - JUNTA VEDAÇÃO METÁLICA COLETOR TURBINA (6510960480) - 01 UND - PEÇA GENUINA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPRINTER PLACAS IZX3F75, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2171/2025. 48.000,00 187,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2025 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - JUNTA VEDAÇÃO METÁLICA COLETOR ESCAPE (6511420580) - 01 UND - PEÇA GENUINA PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - JUNTA VEDAÇÃO METÁLICA COLETOR TURBINA (6510960480) - 01 UND - PEÇA GENUINA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPRINTER PLACAS IZX3F75, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2171/2025. 352,36
30/06/2025 Conforme DANFE Nº 1/231; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 352,36
TOTAL 352,36 352,36 0,00
SALDO A PAGAR 352,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.