| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 5538 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SUCO INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1L SABOR UVA, PARA ATENDER DEMANDA COM ATIVIDADES DOS GRUPOS DE IDOSO ACOMPANHADOS PELA PSE, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2173/2025. | 17,49 | 104,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | SUCO INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1L SABOR UVA, PARA ATENDER DEMANDA COM ATIVIDADES DOS GRUPOS DE IDOSO ACOMPANHADOS PELA PSE, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2173/2025. | 104,94 | ||
| 02/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/6908; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 104,94 | ||
| 17/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 104,94 | ||
| TOTAL | 104,94 | 104,94 | 104,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
