Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INVESP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS ESPECIAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5539 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAINEL PADRÃO UTI (VEX), PARA INSTALÇAO NO VEICULO RENAULT/MASTER VIATURE (AMBULANCIA) PLACAS IZF-5C22, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2174/2025. |
2.990,00 |
2.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
PAINEL PADRÃO UTI (VEX), PARA INSTALÇAO NO VEICULO RENAULT/MASTER VIATURE (AMBULANCIA) PLACAS IZF-5C22, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2174/2025. |
2.990,00 |
|
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| 30/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/1496; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.990,00 |
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| TOTAL |
2.990,00 |
2.990,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.990,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
30/06/2025 |
35,88 |
1882/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
35,88 |
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