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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5541	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	48 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - TECLADO DO NOTEBOOK ACER A515 - 51 -51 UX UN.1 VALOR UNIT.R$ 190,00	20.000,00	190,00
0.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CABO HDMI DE APROXIMADAMENTE 1,8M DE COMPRIMENTO UNID.1 VALOR UNIT.R$30,00, PARA SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO DO NOTEBOOK PATRIMONIO 1281, DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2176/2025.	20.000,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - TECLADO DO NOTEBOOK ACER A515 - 51 -51 UX UN.1 VALOR UNIT.R$ 190,00 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CABO HDMI DE APROXIMADAMENTE 1,8M DE COMPRIMENTO UNID.1 VALOR UNIT.R$30,00, PARA SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO DO NOTEBOOK PATRIMONIO 1281, DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2176/2025.	220,00
27/06/2025	Conforme DANFE Nº 1/2714; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		220,00
10/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00