| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 5541 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - TECLADO DO NOTEBOOK ACER A515 - 51 -51 UX UN.1 VALOR UNIT.R$ 190,00 | 20.000,00 | 190,00 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CABO HDMI DE APROXIMADAMENTE 1,8M DE COMPRIMENTO UNID.1 VALOR UNIT.R$30,00, PARA SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO DO NOTEBOOK PATRIMONIO 1281, DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2176/2025. | 20.000,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - TECLADO DO NOTEBOOK ACER A515 - 51 -51 UX UN.1 VALOR UNIT.R$ 190,00 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CABO HDMI DE APROXIMADAMENTE 1,8M DE COMPRIMENTO UNID.1 VALOR UNIT.R$30,00, PARA SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO DO NOTEBOOK PATRIMONIO 1281, DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2176/2025. | 220,00 | ||
| 27/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2714; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 220,00 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
