Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. |
3.913,12 |
|
|
| 23/01/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
3.913,12 |
|
| 23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL |
|
|
142,02 |
| 23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL |
|
|
334,20 |
| 23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL |
|
|
334,20 |
| 23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL |
|
|
384,09 |
| 27/01/2025 |
Pagamento de Empenho 555/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.718,61 |
| TOTAL |
3.913,12 |
3.913,12 |
3.913,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
