Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
8.044,67 |
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| 23/06/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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8.044,67 |
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| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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496,07 |
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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566,93 |
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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1.063,00 |
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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1.113,83 |
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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1.902,83 |
| 25/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5788/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.902,01 |
| TOTAL |
8.044,67 |
8.044,67 |
8.044,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
