Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JUNHO DE 2025. |
4.734,19 |
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| 23/06/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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4.734,19 |
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| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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47,34 |
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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401,88 |
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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451,85 |
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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472,37 |
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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733,80 |
| 25/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5821/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.626,95 |
| TOTAL |
4.734,19 |
4.734,19 |
4.734,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
