Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. |
4.284,09 |
|
|
| 23/01/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
4.284,09 |
|
| 23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA |
|
|
15,91 |
| 23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA |
|
|
15,91 |
| 23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA |
|
|
205,32 |
| 23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA |
|
|
307,38 |
| 23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA |
|
|
307,38 |
| 23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA |
|
|
519,51 |
| 23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA |
|
|
1.208,71 |
| 27/01/2025 |
Pagamento de Empenho 590/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.703,97 |
| TOTAL |
4.284,09 |
4.284,09 |
4.284,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
