Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5931 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
11 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.00 |
BRITA Nº 02 PARA PATIO DA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº55/2024, ORDEM DE COMPRA Nº2178/2025. |
72,27 |
2.023,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
BRITA Nº 02 PARA PATIO DA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº55/2024, ORDEM DE COMPRA Nº2178/2025. |
2.023,56 |
|
|
| TOTAL |
2.023,56 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.023,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
