| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
| Número do empenho: | 5945 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO (AUTOCLAVE) DA ESF II, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2192/2025 | 325,00 | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO (AUTOCLAVE) DA ESF II, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2192/2025 | 325,00 | ||
| 26/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3535; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 325,00 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento de Empenho 5945/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
