| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 5956 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE DE MECÂNICA DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - SERVIÇO CARDAN | 130,00 | 260,00 |
| 15.00 | SERVIÇO DE DE MECÂNICA DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - SERVIÇO CAIXA DE CAMBIO G3 60, PARA CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO CAMINHAO POLIGUINDASTE PLACAS ICZ-5C50, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2203/2025. | 130,00 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | SERVIÇO DE DE MECÂNICA DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - SERVIÇO CARDAN SERVIÇO DE DE MECÂNICA DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - SERVIÇO CAIXA DE CAMBIO G3 60, PARA CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO CAMINHAO POLIGUINDASTE PLACAS ICZ-5C50, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2203/2025. | 2.210,00 | ||
| 31/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2181; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 2.210,00 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.210,00 | ||
| TOTAL | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
