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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5967	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.25	SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DAS DUAS ESCADAS DA CABINE, PONTEIRA E PARTE CENTRAL DO PARA-CHOQUE DO VEICULO CAMINHAO FORD PLACAS IXJ-1F08, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2208/2025.	133,69	1.504,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DAS DUAS ESCADAS DA CABINE, PONTEIRA E PARTE CENTRAL DO PARA-CHOQUE DO VEICULO CAMINHAO FORD PLACAS IXJ-1F08, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2208/2025.	1.504,01
TOTAL		1.504,01	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.504,01