Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5971 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INVERNO GAUCHO COM SAUDE 2025 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
TESTE RAPIDO COMBO - (COVID + INFUENZA) CX C/ 25 U, PARA AMBULATORIOS DAS ESFs DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2212/2025. |
20,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
TESTE RAPIDO COMBO - (COVID + INFUENZA) CX C/ 25 U, PARA AMBULATORIOS DAS ESFs DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2212/2025. |
500,00 |
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| 08/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/43722; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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500,00 |
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| 24/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5971/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
