| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 5971 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INVERNO GAUCHO COM SAUDE 2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | TESTE RAPIDO COMBO - (COVID + INFUENZA) CX C/ 25 U, PARA AMBULATORIOS DAS ESFs DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2212/2025. | 20,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | TESTE RAPIDO COMBO - (COVID + INFUENZA) CX C/ 25 U, PARA AMBULATORIOS DAS ESFs DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2212/2025. | 500,00 | ||
| 08/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/43722; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 500,00 | ||
| 24/07/2025 | Pagamento de Empenho 5971/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
