| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 5972 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INVERNO GAUCHO COM SAUDE 2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | LUVA DE LATEX SEM PO TAM PP CX C/100UN - LUVA DE LATEX SEM PO TAM PP CX C/100UN | 24,90 | 498,00 |
| 10.00 | LUVA DE LATEX TAM P CX C/ 100UN - LUVA DE LATEX TAM P CX C/ 100UN | 24,40 | 244,00 |
| 400.00 | KIT HIGIENE BUCAL - ESTOJO C/ ESCOVA + PASTA + FIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2213/2025. | 6,55 | 2.620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | LUVA DE LATEX SEM PO TAM PP CX C/100UN - LUVA DE LATEX SEM PO TAM PP CX C/100UN LUVA DE LATEX TAM P CX C/ 100UN - LUVA DE LATEX TAM P CX C/ 100UN KIT HIGIENE BUCAL - ESTOJO C/ ESCOVA + PASTA + FIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2213/2025. | 3.362,00 | ||
| 08/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/43720; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.362,00 | ||
| 24/07/2025 | Pagamento de Empenho 5972/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.362,00 | ||
| TOTAL | 3.362,00 | 3.362,00 | 3.362,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
