Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5972
Data de lançamento:
24/06/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Estaduais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA INVERNO GAUCHO COM SAUDE 2025
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
LUVA DE LATEX SEM PO TAM PP CX C/100UN - LUVA DE LATEX SEM PO TAM PP CX C/100UN
24,90
498,00
10.00
LUVA DE LATEX TAM P CX C/ 100UN - LUVA DE LATEX TAM P CX C/ 100UN
24,40
244,00
400.00
KIT HIGIENE BUCAL - ESTOJO C/ ESCOVA + PASTA + FIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2213/2025.
6,55
2.620,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
LUVA DE LATEX SEM PO TAM PP CX C/100UN - LUVA DE LATEX SEM PO TAM PP CX C/100UN LUVA DE LATEX TAM P CX C/ 100UN - LUVA DE LATEX TAM P CX C/ 100UN KIT HIGIENE BUCAL - ESTOJO C/ ESCOVA + PASTA + FIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2213/2025.
3.362,00
08/07/2025
Conforme DANFE Nº 1/43720; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
3.362,00
24/07/2025
Pagamento de Empenho 5972/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.362,00
TOTAL
3.362,00
3.362,00
3.362,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
