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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5972 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INVERNO GAUCHO COM SAUDE 2025
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 LUVA DE LATEX SEM PO TAM PP CX C/100UN - LUVA DE LATEX SEM PO TAM PP CX C/100UN 24,90 498,00
10.00 LUVA DE LATEX TAM P CX C/ 100UN - LUVA DE LATEX TAM P CX C/ 100UN 24,40 244,00
400.00 KIT HIGIENE BUCAL - ESTOJO C/ ESCOVA + PASTA + FIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2213/2025. 6,55 2.620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 LUVA DE LATEX SEM PO TAM PP CX C/100UN - LUVA DE LATEX SEM PO TAM PP CX C/100UN LUVA DE LATEX TAM P CX C/ 100UN - LUVA DE LATEX TAM P CX C/ 100UN KIT HIGIENE BUCAL - ESTOJO C/ ESCOVA + PASTA + FIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2213/2025. 3.362,00
TOTAL 3.362,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.362,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.